当前位置:
首页 > 通知公告
定海区工商联2017年部门预算
发布日期:2017-03-17 浏览次数: 来源:定海区工商联

一、定海区工商联概况

(一)主要职能

区工商联是区委领导下的区工商业界组织的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手和参谋。主要职责是:

(一)参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(二)密切联系会员,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。加强企业文化建设,指导企业党建工作和工会建设。

(四)引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,参与协调劳动关系。

(五)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(六)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;广泛联系国内外工商社团和工商界人士。积极开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

(七)认真履行社会团体业务管理单位职责,加强对全区基层商会、行业协会、异地商会的管理和指导。加强自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(八)依法加强会产管理。

(九)承办区委、区政府和有关部门委托的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,仅为本单位部门预算。

、定海区工商联2017年部门预算安排情况说明

(一)关于定海区工商联2017年收支预算情况的总体说明

?? ?按照综合预算的原则,定海区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。定海区工商2017年收支总预算193.71 万元。

(二)关于定海区工商联2017年收入预算情况说明

定海区工商联2017年收入预算193.71万元,其中:一般公共预算拨款收入193.71万元,占100 %
 (三)关于定海区工商联2017年支出预算情况说明
  定海区工商联2017年支出预算193.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出160.30?? 万元、社会保障和就业支出17.18、医疗卫生与计划生育支出4.19万元、住房保障12.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出136.62万元,日常公用支出24.09万元,项目支出33.00万元。

(四)关于定海区工商联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

定海区工商联2017年财政拨款收支总预算193.71 万元。包括:一般公共预算拨款收入193.71万元;支出包括:一般公共服务支出160.30万元、社会保障和就业支出17.18万元、医疗卫生与计划生育支出4.19万元、住房保障12.04万元。

(五)关于定海区工商联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

定海区工商联2017年一般公共预算当年拨款193.71? 万元,比2016年执行数增加21.93万元,主要是数字财政项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

??? 一般公共服务支出160.30万元,一般公共服务支出160.30万元,占82.70%;社会保障和就业支出17.18万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出4.19万元,占2.2%;住房保障12.04万元,占6.2%

? ??3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)127.30万元,主要用于本单位和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)33.00万元,主要用于除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.27万元,主要用于本单位和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.91万元,主要用于本单位和下属事业单位按照养老保险制度实际为干部职工缴纳的职业年金支出。

5)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.99万元,主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

6)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.20万元,主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.04万元,主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

?? (六)关于定海区工商联2017年一般公共预算基本支出情况说明

定海区工商联2017年一般公共预算基本支出160.71 万元,其中:

人员经费136.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、机动经费。

公用经费24.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、会议及培训费、离退休人员公务费、编外人员补助、党员工作经费、正版软件经费、车改车贴补助。

(七)关于定海区工商联2017年政府性基金预算支出情况说明

??? 定海区工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于定海区工商联2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:本单位未安排出国经费。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.00 万元,与上年预算数持平。主要用于上级单位和市外工商联来定考察,以及招商引资等因公接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车租用费支出0.58万元。比上年执行数减少490%,主要用于公务用车租用费的支出,减少的主要原因是公车改革后相应经费减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017定海区工商联机关运行经费财政拨款预算24.09万元。

2.政府采购情况

2017定海区工商联政府采购预算总额4.00 万元,其中:政府采购货物预算4.00万元。

3.国有资产占有使用情况???

截至20161231,定海区工商联无国有资产占有使用情况。

?? ?4.绩效目标设置情况

??? 2017定海区工商联无专项公用类和发展建设类项目绩效目标管理。

三、名词解释

??? 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??? 2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

??? 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

??? 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??? 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

??? 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他民主党派及工商联事务(项),指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本原医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指财政部门集中安排的行政单位基本原医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表01
2017年区级部门收支预算总表
单位名称:定海区工商联单位:万元
收????????????? ??支????????????? ??
项????? 预算数项????? 预算数
一、财政拨款193.71 ? 定海区工商业联合会193.71
??? 一般公共预算193.71 ??? 一般公共服务支出160.30
??? 政府性基金预算????? 民主党派及工商联事务160.30
二、专户资金??????? 行政运行127.30
三、事业收入(不含专户资金)??????? 其他民主党派及工商联事务支出33.00
四、事业单位经营收入??? 社会保障和就业支出17.18
五、其他收入????? 行政事业单位离退休17.18
??????? 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27
??????? 机关事业单位职业年金缴费支出4.91
??? 医疗卫生与计划生育支出4.19
????? 行政事业单位医疗4.19
??????? 行政单位医疗2.99
??????? 公务员医疗补助1.20
??? 住房保障支出12.04
????? 住房改革支出12.04
??????? 住房公积金12.04
本年支出合计193.71
本年收入合计193.71 对附属单位补助支出
六、上级补助收入上缴上级支出
七、附属单位上缴收入
八、用于事业基金弥补收支差额结转下年
九、上年结转、结余
??? 其中:专项支出结余
????????? 基本支出结余
收 入 总 计193.71 支 出 总 计193.71
表02
2017年区级部门财政拨款收支预算总表
单位名称:定海区工商联单位:万元
收????????????? ??支????????????? ??
项????? 预算数项????? 预算数
一、财政拨款193.71 ? 定海区工商业联合会193.71
??? 一般公共预算193.71 ??? 一般公共服务支出160.30
??? 政府性基金预算????? 民主党派及工商联事务160.30
??????? 行政运行127.30
??????? 其他民主党派及工商联事务支出33.00
??? 社会保障和就业支出17.18
????? 行政事业单位离退休17.18
??????? 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27
??????? 机关事业单位职业年金缴费支出4.91
??? 医疗卫生与计划生育支出4.19
????? 行政事业单位医疗4.19
??????? 行政单位医疗2.99
??????? 公务员医疗补助1.20
??? 住房保障支出12.04
????? 住房改革支出12.04
??????? 住房公积金12.04
收? ? ? ? 193.71 支? ? ? ? 193.71
表03
2017年区级部门一般公共预算支出表
单位名称:定海区工商联单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
201一般公共服务支出160.30127.3033.00
20128? 民族党派及工商联事务127.30127.3033.00
2012801??? 行政运行127.30127.30
208社会保障和就业支出17.1817.18
20805? 行政事业单位离退休17.1817.18
208051?? 机关事业单位基本养老保险???? 缴费支出12.2712.27
208052?? 机关事业单位职业年金缴费支出4.914.91
210医疗卫生与计划生育支出4.194.19
21011? 行政事业单位医疗4.194.19
210111?? 行政单位医疗2.992.99
210112?? 公务员医疗补助1.201.20
221住房保障支出12.0412.04
22102? 住房改革支出12.0412.04
221021??? 住房公积金12.0412.04
合计193.71160.71 33.00
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
表04
2017年区级部门政府性基金支出预算表
单位名称:定海区工商联单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
合计
注:定海区工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。
表05
2017年区级部门一般公共预算基本支出表
单位名称:定海区工商联单位:万元
经济分类科目金额
科目编码?科目名称
合计160.71
301工资福利支出118.03
30101? 基本工资24.20
30102? 津贴补贴28.45
30103? 奖金1.45
30104? 社会保障缴费4.37
30107? 绩效工资10.18
30108? 机关事业单位基本养老保险缴费12.27
30109? 职业年金缴费4.91
30199? 其他工资福利支出32.20
302商品和服务支出24.09
30201? 办公费1.00
30202? 印刷费1.00
30205? 水费0.20
30206? 电费0.30
30207? 邮电费0.50
30211? 差旅费1.00
30213? 维修(护)费1.00
30215? 会议费2.00
30216? 培训费0.14
30217? 公务接待费1.00
30226? 劳务费6.50
30228? 工会经费1.00
30229? 福利费3.50
30239? 其他交通费用4.36
30299? 其他商品和服务支出0.59
303对个人和家庭的补助18.59
30302? 退休费0.02
30307? 医疗费0.53
30311? 住房公积金12.04
30399? 其他对个人和家庭的补助支出6.00
表06
2017年区级部门收入预算总表
单位名称:定海区工商联单位:万元
总?? 上年结转财政拨款专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
193.71193.71193.71
表07
2017年区级部门支出预算总表
单位名称:定海区工商联单位:万元
总?? 基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
193.71136.6224.0933.00
表08
2017年一般公共预算“三公”经费表
单位名称:定海区工商联单位:万元
项目预算金额
1、因公出国(境)费0.00
2、公务接待费5.00
3、公务用车购置及运行维护费0.58
其中:(1)公务用车运行维护费0.58
(2)公务用车购置费0.00
合?? 5.58
??? 注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费维护,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统