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2016年度bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场部门决算
发布日期:2017-07-27 浏览次数: 来源:定海区工商联

一、bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场概况

(一)主要职能

区工商联是区委领导下的区工商业界组织的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手和参谋。主要职责是:

1、参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2、密切联系会员,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。加强企业文化建设,指导企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,参与协调劳动关系。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;广泛联系国内外工商社团和工商界人士。积极开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

7、认真履行社会团体业务管理单位职责,加强对全区基层商会、行业协会、异地商会的管理和指导。加强自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

8、依法加强会产管理。

9、承办区委、区政府和有关部门委托的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场单位部门决算为本级决算。

二、2016年度部门决算公开表

详见附表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年度收入决算314.87万元,其中:本年收入304.31万元,占总收入96.65%,包括财政拨款收入301.39万元(其中,一般公共预算301.39万元,政府性基金预算收入0万元),占总收入95.72%其他收入2.92万元,占总收入 0.93%。上年结转收入10.56万元,占总收入3.35%

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算314.87万元,其中:本年支出313.33万元,结转下年1.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出291.50万元、社会保障和就业支出6.85万元、医疗卫生与计划生育支出4.08万元、住房保障支出10.90万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出137.11万元,日常公用支出22.21万元,项目支出154.01万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出311.43万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.9万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为171.78万元,2016年一般公共预算当年拨款301.39万元,超出年初预算的75.45 %,主要是因为2016年区工商联下属的异地商会工作经费紧缺,由区工商联出面向上级部门请示拨款用于开展异地商会的日常工作,由此产生经费的超预算情况。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)279.56万元,占92.76%社会保障和就业支出(类)6.85万元,占2.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.08万元,占1.35%;住房保障支出(类)10.90万元,占3.62%

2)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为124.64万元,2016年决算为135.59万元,超出年初预算的8.79%决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋升、各类奖金发放增加,追加金额增多。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。2016年年初预算为36.00万元,2016年决算为154.01万元,超出年初预算的327.80%决算数大于预算数的主要原因是2016年区工商联下属的异地商会工作经费紧缺,由区工商联出面向上级部门请示拨款用于开展异地商会的日常工作,由此产生经费的超预算情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.89万元,决算数大于预算数的主要原因区社保于20167月份起缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.96万元,决算数大于预算数的主要原因区社保于20167月份起缴纳职业年金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为2.99万元,2016年决算为2.88万元,完成年初预算的96.32%决算数小于预算数的主要原因是实际支付金额小于预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为1.20万元,2016年决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因2016年人员未经变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2016年年初预算为6.95万元,2016年决算为10.90万元,超出年初预算的56.83%,决算数大于预算数的主要原因20161月份和7月份分别调整了住房公积金缴存基数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出157.42万元,其中:人员经费135.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费22.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金拨款,2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度因公出国(境)费用决算0万元。比上年决算数对比无增长。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.19万元,比上年决算数下降0.8%主要用于上级单位和市外工商联来定考察,以及招商引资等因公接待费用的支出。

下降的主要原因是有关单位来本单位交流、考察工作减少;本单位继续深入贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约反对浪费的工作作风,减少了公务接待费的支出。

其中,本单位国内公务接待7批次,70人次,共 1.19万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.51万元,比上年决算数下降30.76%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3.51万元,主要用于公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年年初,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,至20169月底,因车改,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是公车改革后相应经费减少,以及本单位继续深入贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约反对浪费的工作作风,减少了公务用车运行维护费的支出。

(六)其他重要事项的情况说明

?1.机关运行经费支出情况

?2016年度bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场本级机关运行经费一般公共预算支出22.21万元,比上年度增加1.36万元,增长6.52%,主要原因是2016年网站运行维护费增加。

2.政府采购支出情况

?2016年度bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场本级,政府采购支出总额0.25万元。其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度定海区工商联未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他民主党派及工商联事务(项),指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

??? 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

附表:1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表(分单位)

3.2016年度部门收入决算总表(分科目)

4.2016年度部门支出决算总表(分单位)

5.2016年度部门支出决算总表(分科目)

6.2016年度部门财政拨款收支决算表

7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

?

?

01

?2016年度部门收支决算总表

部门名称:

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

???????????????????????? 入

??????????????????? 出

???????????????? 目

决算数

??????????????????????? 目

决算数

一、财政拨款

301.39

一、一般公共服务支出

291.50

??? 一般公共预算

301.39

二、外交支出

??? 政府性基金预算

三、国防支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

三、事业收入

五、教育支出

四、经营收入

六、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

六、其他收入

2.92

八、社会保障和就业支出

6.85

九、医疗卫生与计划生育支出

4.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

304.31

本年支出合计

313.33

七、用事业基金弥补收支差额

二十四、结余分配

八、年初结转和结余

10.56

??????? 交纳所得税

????? 基本支出结转

0.52

??????? 提取职工福利基金

????? 项目支出结转和结余

10.04

??????? 转入事业基金

????? ? 经营结余

??????? 其他

二十五、年末结转和结余

??????? 基本支出结转

1.54

? ??????项目支出结转和结余

??????? 经营结余

? 入? 总? 计

314.87

? 出? 总? 计

314.87

?

?

?

02-1

2016年度部门收入决算总表

部门名称:

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

单位名称

?? 计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

314.87

10.56

301.39

301.39

2.92

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

314.87

10.56

301.39

301.39

2.92

?

?

?

02-2

2016年度部门收入决算总表

部门名称:

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

科目编码

科目名称

?? 计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

/款/项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

314.87

10.56

301.39

301.39

2.92

201

一般公共服务支出

293.04

10.56

279.56

279.56

2.92

20128

民主党派及工商联事务

289.60

10.04

279.56

279.56

2012801

? 行政运行

135.59

135.59

135.59

2012899

? 其他民主党派及工商联事务支出

154.01

10.04

143.97

143.97

20134

统战事务

3.44

0.52

2.92

2013499

? 其他统战事务支出

3.44

0.52

2.92

208

社会保障和就业支出

6.85

6.85

6.85

20805

行政事业单位离退休

6.85

6.85

6.85

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.89

4.89

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

4.08

4.08

4.08

21005

医疗保障

4.08

4.08

4.08

2100501

? 行政单位医疗

2.88

2.88

2.88

2100503

? 公务员医疗补助

1.20

1.2

1.20

221

住房保障支出

10.90

10.9

10.9

22102

住房改革支出

10.90

10.9

10.9

2210201

? 住房公积金

10.90

10.9

10.9

?

?

?

03-1

2016年度部门支出决算总表

部门名称:

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

单位名称

?? 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

313.33

137.11

22.21

154.01

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

313.33

137.11

22.21

154.01

?

?

?

?

03-2

2016年度部门支出决算总表

部门名称:

bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

科目编码

科目名称

?? 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

/款/项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

313.33

137.11

22.21

154.01

201

一般公共服务支出

291.50

115.28

22.21

154.01

20128

民主党派及工商联事务

289.60

113.38

22.21

154.01

2012801

? 行政运行

135.59

113.38

22.21

2012899

? 其他民主党派及工商联事务支出

154.01

154.01

20134

统战事务

1.90

1.90

2013499

? 其他统战事务支出

1.90

1.90

208

社会保障和就业支出

6.85

6.85

20805

行政事业单位离退休

6.85

6.85

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.89

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

4.08

4.08

21005

医疗保障

4.08

4.08

2100501

? 行政单位医疗

2.88

2.88

2100503

? 公务员医疗补助

1.20

1.20

221

住房保障支出

10.90

10.90

22102

住房改革支出

10.90

10.90

2210201

? 住房公积金

10.90

10.90

?

?

?

04

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称: bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

?????????????????? 入

??????????????????? 出

????????????????? 目

决算数

??????????????????????? 目

决算数

一、本年收入

301.39

一、一般公共服务支出

289.60

(一)一般公共预算拨款

301.39

二、外交支出

(二)政府性基金预算拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

二、上年结转

10.04

五、教育支出

(一)一般公共预算拨款

10.04

六、科学技术支出

(二)政府性基金预算拨款

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6.85

九、医疗卫生与计划生育支出

4.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年支出合计

311.43

二十四、结转下年

收入总计

311.43

支出总计

311.43

?

?

?

05

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称:bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

科目编码

科目名称

? 计

基本支出

项目支出

? 注

/款/项

栏次

1

2

3

4

合计

311.43

157.42

154.01

201

一般公共服务支出

289.60

135.59

154.01

20128

民主党派及工商联事务

289.60

135.59

154.01

2012801

? 行政运行

135.59

135.59

2012899

? 其他民主党派及工商联事务支出

154.01

154.01

208

社会保障和就业支出

6.85

6.85

20805

行政事业单位离退休

6.85

6.85

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.89

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

4.08

4.08

21005

医疗保障

4.08

4.08

2100501

? 行政单位医疗

2.88

2.88

2100503

? 公务员医疗补助

1.20

1.20

221

住房保障支出

10.90

10.90

22102

住房改革支出

10.90

10.90

2210201

? 住房公积金

10.90

10.90

?

?

?

?

06

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称: bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

/款/项

栏次

1

2

3

合计

157.42

135.21

22.21

301

工资福利支出

114.16

114.16

30101

? 基本工资

23.40

23.40

30102

? 津贴补贴

28.00

28.00

30103

? 奖金

24.51

24.51

30104

? 其他社会保障缴费

4.47

4.47

30106

? 伙食补助费

30107

? 绩效工资

9.95

9.95

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

4.89

4.89

30109

? 职业年金缴费

1.96

1.96

30199

? 其他工资福利支出

16.98

16.98

302

商品和服务支出

22.21

22.21

30201

? 办公费

0.59

0.59

30202

? 印刷费

30203

? 咨询费

30204

? 手续费

30205

? 水费

30206

? 电费

0.47

0.47

30207

? 邮电费

0.53

0.53

30208

? 取暖费

30209

? 物业管理费

30211

? 差旅费

0.28

0.28

30212

? 因公出国(境)费用

30213

? 维修(护)费

1.39

1.39

30214

? 租赁费

30215

? 会议费

30216

? 培训费

30217

? 公务接待费

30218

? 专用材料费

30224

? 被装购置费

30225

? 专用燃料费

30226

? 劳务费

11.92

11.92

30227

? 委托业务费

30228

? 工会经费

1.41

1.41

30229

? 福利费

1.28

1.28

30231

? 公务用车运行维护费

0.09

0.09

30239

? 其他交通费用

0.78

0.78

30240

? 税金及附加费用

30299

? 其他商品和服务支出

3.47

3.47

303

对个人和家庭的补助

21.05

21.05

30301

? 离休费

30302

? 退休费

4.32

4.32

30303

? 退职(役)费

30304

? 抚恤金

30305

? 生活补助

30306

? 救济费

30307

? 医疗费

0.48

0.48

30308

? 助学金

30309

? 奖励金

30310

? 生产补贴

30311

? 住房公积金

10.90

10.90

30312

? 提租补贴

30313

? 购房补贴

30314

? 采暖补贴

30315

? 物业服务补贴

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

5.35

5.35

304

对企事业单位的补贴

30401

? 企业政策性补贴

30402

? 事业单位补贴

30403

? 财政贴息

30499

? 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

? 国内债务付息

30707

? 国外债务付息

310

其他资本性支出

31001

? 房屋建筑物购建

31002

? 办公设备购置

31003

? 专用设备购置

31005

? 基础设施建设

31006

? 大型修缮

31007

? 信息网络及软件购置更新

31008

? 物资储备

31009

? 土地补偿

31010

? 安置补助

31011

? 地上附着物和青苗补偿

31012

? 拆迁补偿

31013

? 公务用车购置

31019

? 其他交通工具购置

31099

? 其他资本性支出

399

其他支出

39906

? 赠与

?

?

?

07

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称: bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

/款/项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

?

?

?

?

?

08

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称:bt365体育投注平台_365体育投注-消费者网_365体育投注娱乐场

单位:万元

? ? 目

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

11.40

4.70

? 1.因公出国(境)团组数(个)

(一)支出合计

11.40

4.70

? 2.因公出国(境)人次数(人)

? 1.因公出国(境)费

? 3.公务用车购置数(辆)

? 2.公务用车购置及运行维护费

5.40

3.51

? 4.公务用车保有量(辆)

??? 1)公务用车购置费

? 5.国内公务接待批次(个)

7

??? 2)公务用车运行维护费

5.40

3.51

?????? ? 其中:外事接待批次(个)

? 3.公务接待费

6.00

1.19

? 6.国内公务接待人次(人)

70

??? 1)国内接待费

6.00

1.19

?????? ? 其中:外事接待人次(人)

???????? ? 其中:外事接待费

? 7.国(境)外公务接待批次(个)

??? 2)国(境)外接待费

? 8.国(境)外公务接待人次(人)

?

?

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